2024-08-02 16:39:45
按照ISO13485的要求,适用时,过程确认包括如下五个要素。
1、为过程的评审和批准所规定的准则
此处的“准则”是指过程的结果和产品需要达到的质量要求或合格判定标准,必要时包括过程能力准则。
2、设备的认可和人员资格的鉴定
影响生产或服务过程结果或产品的五个要素是人、机、料、法、环。首先,企业应根据过程特点和重要程度,确定所需的人员和设备,以及对其的要求;在设备的采购和使用过程中,应对其是否符合要求进行鉴定,并对人员能力进行鉴定。然后,建议企业根据具体的物料特性和环境的影响,确定适当的工艺。
3、使用特定的程序和方法
通常不同的过程,确认的流程和方法是不同的,企业应针对需要确认的特定的过程策划具体的实施流程和方法。
4、记录的要求
记录的作用,主要是证明做了什么、做的怎么样,是否需要改进。因此对过程确认,应保留相关记录,以证明做了过程确认,并能根据记录判定过程确认做的怎么样,是否达到企业所策划的结果的能力。
记录至少应包括:人员鉴定、设备鉴定、计量设备校准、用料描述和确认、工艺参数、检验结果、数据分析结论等。
5、再确认
经过确认的过程,在使用一段时间以后,适时应考虑实施再确认。通常,下列情况时应考虑实施再确认:
(1)产品出现质量问题或有不良趋势,且调查分析表明与该过程(工序)有关时;
(2)影响产品质量的人、机、料、法、环的任一因素发生变更时;
(3)即使没有明显的质量问题和明显的变化因素,通常潜在的变化总是存在的,为防止日积月累的变化对产品质量造成不可接受的影响,通常还应结合产品质量的趋势分析,以及设备的维护和保养,每隔一段时间进行再确认。
对于再确认的范围和程度,可基于对上述情况的评审做出决策,一般情况下,评审的结果可能是只需要进行部分确认活动。例如,只是操作人员发生了变化,只需要对人员资格和操作的符合性进行确认即可。
1、组成确认小组
确认参与人员的应具备的专业素养。例如,组内应包括熟悉策划和生产工艺、熟悉相关标准的成员。此外,一般情况下,实施确认时还会涉及到设备的使用和维护保养、产品质量检验、法规要求等,故一般还要求包括设备操作人员、设备维护保养人员、质量管理和控制的人员、法规工程师等。如果综合相关人员的知识还有欠缺,应考虑先学习或培训。
2、制定详细的确认方案
针对每一个需要确认的过程,都应制定详细的确认方案。
确认方案可包括如下内容。
(1)适用范围
由于拟确认的过程和其它过程相互作用或相互影响,因此,应明确其前一个过程的输出要求。如果拟确认的过程由多个子过程组成,还应明确所包含的子过程及其逻辑顺序关系。
(2)确认小组成员的职责和权限
应明确小组各成员的职责和权限,尤其应确保各权限人员之间的独立性和公正性,尤其是检验人员、评审人员。
(3)过程的结果或产品的放行准则。
参考“五个要素1”中的内容。
(4)确认所需的环境、其它设备和物质的要求
确认对生产环境、检验试验设备、检验物质、工艺用料(包括工艺用水、清洁试剂、产品原料等)的要求。
(5)确认活动流程和具体方法
策划确认方案时,应详细描述确认活动的工作流程和具体确认方法。
关于确认的工作流程,可以考虑按如下顺序。
(1)人员资格能力鉴定
(2)确认环境的符合性(环境影响结果时适用)。
(3)确认检验试验设备、检验物质、工艺用水的符合性。
(4)确认产品原料组,选择确认用原料。例如封口确认时,不同材质包装袋应划分为不同组,同种材质可以选择规格最大和规格最小的小包装袋进行确认试验。
(5)工艺设备的鉴定。包括设备的安装鉴定、物理性能鉴定。
(6)工艺筛选。即通过工艺参数设计和产品检验,包括样本量和数据分析方法,确定最优工艺参数。
(7)对筛选后最优的工艺参数,在模拟实际生产条件下,进行工艺长期稳定地生产合格产品的能力确认。
除利用GB18279、GB18280等标准给出的灭菌过程的确认流程和方法外,其他需要确认的过程,暂无相关标准供参考,因此需要企业根据过程的特点、复杂性和重要程度,自行策划和建立适当的确认方法。
另外,如果是已经使用多年的老工艺,关于工艺确认,可以使用以往积累的制造、检验、监控等历史资料来执行一部分确认(或再确认)工作,以证明该工艺生产合格产品的能力符合要求。可使用的历史资料包括:生产批记录(适当时包括原料、设备、工艺、环境等因素)、产品质量信息(如试验和检验结果、顾客反馈、现场故障报告、服务报告等),且这些历史资料应能通过数据分析得出适当的结论。如果历史资料不能得出适当的分析结论,则不能完全依赖该历史资料作为确认证据,可能还需要进行适当的工艺试验。
(8)记录的要求
参考“五个要素5”中的规定。
(9)再确认的要求
参考“五个要素5”中规定。
3、实施确认并保持记录
按照确认方案或计划,逐一落实相关活动,并保持相关记录,然后经过批准。
对过程进行确认后,应根据确认结果,形成日常控制作业要求,包括:过程参数要求、过程监测要求、过程设备及其操作要求、过程控制和监测的人员要求。然后,将该过程或工艺交付给生产部门用于正式或批量生产销售的产品;日常生产时,应对过程控制情况和监测结果予以适当地记录,适用时包括:人、机、料、法(工艺参数)、环、检验或试验结果等记录。
再确认与初次确认类似,上述描述均适用。再确认同样包括五个要素,需要制定再确认方案或计划,然后按照计划实施,并保留确认记录。如果再确认表明设备不再适用,应对设备进行维护、维修或更新,如果再确认表明工艺不再适用,应根据再确认结果修改工艺作业指导书。
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